Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения |
УТВЕРЖДАЮ ____________Директор__________________________ (наименование должностного лица, утверждающего документ) ______________________________________________ (наименование органа-учредителя (учреждения) _____________ _________Гутман Е.В.________ (подпись) (расшифровка подписи) «20» января 2020 г |
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2020_год
(на 2020_год и плановый период 2021 и 2022_годов1 )
|
|
Коды |
от «20»" января 2020 г |
Дата |
20.01.20 |
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя ________________ |
по Сводному реестру |
|
глава по БК |
|
|
Учреждение МБУ «Художественная галерея» Единица измерения: руб. |
по Сводному реестру
ИНН
КПП |
|
5318005708 |
||
531801001 |
||
|
по ОКЕИ |
|
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 |
Аналитический код 4 |
Сумма |
|||
на 2020__ год текущий финансовый год |
на 2021__ год первый год планового периода |
на 2022__ год второй год планового периода |
за пределами планового периода |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Остаток средств на начало текущего финансового года 5 |
x |
x |
623,69 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Остаток средств на конец текущего финансового года 5 |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Доходы, всего: |
1000 |
х |
100 |
2041311,86 |
|
|
|
в том числе: доходы от собственности, всего |
120 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
1110 |
|
|
|
|
|
|
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего |
1200 |
130 |
131 |
1941311,86 |
|
|
|
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
1210 |
130 |
131 |
1801311,86 |
|
|
|
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего |
1300 |
140 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
в том числе: |
1310 |
140 |
|
|
|
|
|
безвозмездные денежные поступления, всего |
1400 |
150 |
|
50000,00 |
|
|
|
в том числе: спонсорская помощь |
|
150 |
155 |
50000,00 |
|
|
|
прочие доходы, всего |
1500 |
180 |
|
50000,00 |
|
|
|
в том числе: целевые субсидии |
1510 |
180 |
152 |
50000,00 |
|
|
|
субсидии на осуществление капитальных вложений |
1520 |
180 |
|
|
|
|
|
доходы от операций с активами, всего |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
прочие поступления, всего 6 |
x |
|
|
|
|
|
|
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет |
1981 |
510 |
|
|
|
|
x |
Расходы, всего |
x |
200 |
2041935,55 |
|
|
|
|
в том числе: на выплаты персоналу, всего |
2100 |
x |
|
1624596,85 |
|
|
x |
в том числе: оплата труда |
2110 |
111 |
211 |
1238228,92 |
|
|
x |
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера |
2120 |
112 |
|
|
|
|
x |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий |
2130 |
113 |
|
|
|
|
x |
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего |
2140 |
119 |
213 |
386367,93 |
|
|
x |
в том числе: на выплаты по оплате труда |
2141 |
119 |
213 |
386367,93 |
|
|
x |
на иные выплаты работникам |
2142 |
119 |
|
|
|
|
x |
социальные и иные выплаты населению, всего |
2200 |
300 |
|
|
|
|
x |
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
2210 |
320 |
|
|
|
|
x |
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
2211 |
321 |
|
|
|
|
x |
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда |
2220 |
340 |
|
|
|
|
x |
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства |
2230 |
350 |
|
|
|
|
x |
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего |
2300 |
850 |
|
|
|
|
x |
из них: налог на имущество организаций и земельный налог |
2310 |
851 |
|
|
|
|
x |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина |
2320 |
852 |
|
|
|
|
x |
|||||
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей |
2330 |
853 |
|
|
|
|
x |
|||||
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) |
2500 |
x |
|
|
|
|
x |
|||||
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения |
2520 |
831 |
|
|
|
|
x |
|||||
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 |
x |
|
|
|
|
|
||||||
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ |
2610 |
241 |
|
|
|
|
|
|||||
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
2630 |
243 |
|
|
|
|
|
|||||
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего |
2640 |
244 |
220 |
417338,70 |
|
|
|
|||||
из них:
|
2641
2642
2643
2644
2645
2646 |
244
244
244
244
244
244 |
221
223
225
226
310
346 |
22000,00
168777,47
47237,54
62900,00
30000,00
86423,69 |
|
|
|
|||||
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего |
2650 |
400 |
|
|
|
|
|
|||||
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями |
2651 |
406 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8 |
100 |
|
0,00 |
|
|
x |
|
в том числе: налог на прибыль 8 |
3010 |
|
|
|
|
|
x |
налог на добавленную стоимость8 |
3020 |
|
|
|
|
|
x |
прочие налоги, уменьшающие доход 8 |
|
|
|
|
|
x |
|
Прочие выплаты, всего 9 |
x |
|
|
|
|
x |
|
из них: возврат в бюджет средств субсидии |
4010 |
610 |
|
|
|
|
x |
________________________________________
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения руководителем учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 года № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 года, регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по отраслевого органа, в ведомстве которого находится учреждение, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
8 Показатель отражается со знаком «минус».
9 Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10
№ п/п |
Наименование показателя |
Коды строк |
Год начала закупки |
Сумма |
|||
на 2020__ год (текущий финансовый год) |
на 20__ год (первый год планового периода) |
на 20__ год (второй год планового периода) |
за пределами планового периода |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего11 |
x |
417338,70 |
|
|
|
|
1.1 |
в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) 12 |
x |
|
|
|
|
|
1.2 |
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ12 |
x |
|
|
|
|
|
1.3 |
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13 |
x |
10248,84 |
|
|
|
|
1.4 |
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13 |
x |
407089,86 |
|
|
|
|
1.4.1 |
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания |
x |
324100,00 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1.4.1.1 |
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
26411 |
x |
324100,00 |
|
|
|
1.4.1.2 |
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14 |
26412 |
x |
|
|
|
|
1.4.2 |
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
x |
|
|
|
|
|
1.4.2.1 |
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
26421 |
x |
|
|
|
|
1.4.2.2 |
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14 |
26422 |
x |
|
|
|
|
1.4.3 |
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений15 |
x |
|
|
|
|
|
1.4.4 |
за счет средств обязательного медицинского страхования |
x |
|
|
|
|
|
1.4.4.1 |
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
26441 |
x |
|
|
|
|
1.4.4.2 |
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 |
26442 |
x |
|
|
|
|
1.4.5 |
за счет прочих источников финансового обеспечения |
26450 |
x |
|
|
|
|
1.4.5.1 |
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
26451 |
x |
|
|
|
|
1.4.5.2 |
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ |
26452 |
x |
|
|
|
|
2 |
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки16 |
x |
324100,00 |
|
|
|
|
|
в том числе по году начала закупки:
|
26510 |
2020 |
324100,00 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
3 |
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки |
26600 |
x |
82989,86 |
|
|
|
|
в том числе по году начала закупки:
|
26610 |
2020 |
82989,86 |
|
|
|
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
_____________директор____________ _______________________ _____Гутман Е.В.___________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ведущий бухгалтер______ _______Жукова Н.М._______ _(81665) 54-957_____________
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
«20» ____января_____ 2020 г.
СОГЛАСОВАНО
_________________________________________________________________________
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
___________________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«__» ______________ 20__ г
__________________________
Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
_____________________________________
Комитет Культуры, Спорта и Молодежной политики
Администрации Чудовского Муниципального района
Муниципальное бюджетное учреждение
«Художественная галерея»
МБУ "Художественная галерея"
174210, Новгородская область, город Чудово, Некрасова, д. 22
РЕЖИМ РАБОТЫ:
Пн. – Сб. 10:00 - 18:00
Вс 11:00 - 16:00
Вторник - ВЫХОДНОЙ
Телефон - 8(81665)54 957, факс – тот же
Адрес электронной почты : xqxqxq2011@mail.ru
Наш сайт : http://xq2012.jimdo.com/
Добро пожаловать!